Varme - Tabel, noter og regnskab
Varmeselskaberne har en strategi for perioden 2019-2028, der tegner en klar retning og som understøtter en grøn omstilling mod målet om at være CO2-neutral i 2025. Strategien realiseres gennem fem strategiske spor, og eksekveringen sker gennem en række handleplaner.
De fem strategiske spor er:
- Bæredygtig og CO2-neutral i 2025
- Symbioser og samarbejder
- Forretningsfokus og forretningsudviklende
- Proaktiv på rammevilkår
- Kompetenceudvikle medarbejdere
Samlet set står de to selskaber, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Varme A/S, midt i en gennemgribende omlægning af varmeproduktionen. Før 2006 var al varme produceret på basis af fossilt brændsel (naturgas). I dag er ca. 2/3 (69 % i 2022) af varmen bæredygtig og grøn. Ambitionen og planen er, at hele varmeforsyningen i 2025 er fuldt omstillet og dermed produktionen 100 % grøn.
En virksomhed, der bygger sin kerneforretning på energiproduktion, vil ofte have relativ stor påvirkning af miljøet, primært ved udledning af fossilt CO2, når dette indgår som brændsel. Derfor arbejder Hillerød Kraftvarme ApS som nævnt på at nedbringe denne påvirkning. Hillerød Varme A/S producerer også varme. Denne varme er dog 100 % grøn, idet den baserer sig på en blanding af biomasse, træpiller og industriel overskudsvarme.
Tabel med målepunkter for Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS
Energi |
2022 |
2021 |
2020 |
|---|---|---|---|
| Varme | |||
|
Andel fossilfri varmeproduktion |
69 % | 61 % | 66 % |
| Solgte mængder MWh | 282.827 | 310.800 | 271.500 |
| Købte mængder MWh | 277.416 | 313.400 | 281.000 |
| Egenproduceret mængder af solgt varme MWh | 63.965 | 59.400 | 53.400 |
| Anvendt træflis (ton) | 14.864 | 14.000 | 14.700 |
| Anvendt træpiller (ton) | 3.418 | 3.200 | 1.300 |
| Total antal tilslutninger pr. år (nye fjernvarmekunder) | 218 | 230 | 86 |
| Tilsat spædevand (m3) | 16.989 | 14.676 | 12.700 |
| Antal ledningsbrud | 27 | 15 | 17 |
| Mål om 100 procent certificeret flis og skovhugst så tæt på Danmark som muligt. Se rapporter her. | |||
| Kraftvarme | |||
| Solgte mængder varme MWh | 277.416 | 313.400 | 281.000 |
| Solgte mængder el MWh | 72.414 | 106.700 | 62.000 |
| Købte mængder overskudsvarme MWh | 13.613 | 13.300 | 13.000 |
| Produceret mængde varme MWh | 287.627 | 318.100 | 279.000 |
| Anvendt naturgas Nm3 | 16.741.030 | 24.800.000 | 16.000.000 |
| Anvendt træflis (ton) | 58.855 | 55.000 | 58.000 |
| CO2-udledning fra naturgassen (ton) | 34.351 | 54.400 | 36.000 |
| Nyttiggørelse af overskudsvarme MWh | 13.613 | 13.300 | 13.000 |
| Produktion BKV MWh varme | 163.695 | 156.326 | 162.911 |
| Produktion BKV MWh el | 22.089 | 21.129 | 23.546 |
| Produktion BKV virkningsgrad | 96 % | 92 % | 97 % |
Kommentarer til tabellen
- Den fossilfrie varmeproduktion svinger fra år til år. Hillerød Kraftvarme ApS anvender i dag stort kun gas på de koldeste dage (såkaldt spidslast), idet de fossilfrie produktionsanlæg kan levere den nødvendige mængde energi (grundlast) størstedelen af året. F.eks. var varmeproduktionen i september 2022 99,9 % fossilfri. Hillerød Forsyning har fortsat en strategisk ambition om, at energiproduktionen i 2025 er 100 % fossilfri året rundt.
- Kategorien ”Tab i ledningsnettet” er fra 2022 ændret til ”tilsat spædevand (m3)”, da det er en mere retvisende betegnelse, idet en stor mængde spædevand tilsættes efter aflukninger af dele af ledningsnettet som følge af planlagte renoveringer. En stor del af spædevandet skyldes derfor ikke decideret tab i ledningsnettet, men derimod om behov for nyt spædevand efter en bevidst aftapning.
- Fra 2022 er målepunktet ”Antal ledningsbrud” tilføjet denne tabel. Der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem antallet af ledningsbrud og mængden af tilsat spædevand, idet volumen af spædevand, der aftappes ved planlagte aflukninger, ofte overstiger volumen efter ledningsbrud.
Regnskab for Hillerød Varme A/S
I Hillerød Kraftvarme ApS er al varme- og elproduktion samt køb af overskudsvarme for året 2022 alene sket med det formål at videresælge varmen til Hillerød Varme A/S. Der vises derfor kun regnskabstal for Hillerød Varme A/S.
Vist i tkr. |
2022 |
2021 |
2020 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 223.293 | 178.143 | 163.698 |
| Omkostninger | 213.941 | 175.271 | 141.676 |
| EBITDA | 9.352 | 2.872 | 22.022 |
| Afskrivninger | 22.179 | 21.400 | 20.716 |
| EBIT | -12.827 | -18.528 | 1.306 |
| Årets regulering af over- eller underdækning mv. | 14.975 | 20.210 | 368 |
| Investering i materielle anlægsaktiver | 44.594 | 48.992 | 18.390 |
| Investering i materielle anlægsaktiver Kraftvarme | 10.979 | 6.500 | 15.218 |
Væsentligste investeringer i 2022 - Varme |
2022 |
2021 |
2020 |
| Nye hoved- og stikledninger | 15.855 | 24.563 | 2.371 |
| Fornyelse hovedforsyningsledning Ullerød | 7.656 | ||
| Renovering af fjernvarmenet | 6.749 | 10.754 | 5.848 |
| Udskiftning af målere | 6.501 | 5.553 | 1.067 |
| Renovering af varmecentraler | 4.769 | 4.593 | 8.972 |
Væsentligste investeringer i 2022 - Kraftvarme |
2022 |
2021 |
2020 |
| Ny energicentral Favrholm | 4.429 | ||
| BKV vandbehandlingsanlæg | 3.110 | 1.858 | |
| Varmeakkumuleringstank ved BKV | 2.124 | ||
| Solceller på BKV | 1.740 | ||
| Grøn omstilling af spids og reservelast | 1.028 |
Forklaring på ændring 2021 - 2022
- Omsætning: Varme har solgt ca. 28.000 MWh mindre i 2022 end i 2021, men prisen for en normal kunde er steget med ca. 49 % i forhold til 2021.
Grænsen for dårlig afkøling blev i 2022 hævet fra et krav om afkøling på mindst 18 grader til 22 grader. Det betød at langt flere kunder blev pålagt gebyr for dårlig afkøling, og dem som tidligere blev ramt, blev pålagt et højere gebyr. - Omkostninger: Varme har købt ca. 36.000 MWh mindre i 2022 end 2021 men til en væsentligt højere pris. Brændselspriserne steg fra 2021 til 2022.
Ordforklaringer
- EBITDA: Resultat før renter og afskrivninger renset for Årets regulering af over- eller underdækning mv.
- EBIT: Resultat før renter og skat renset for Årets regulering af over- eller underdækning mv.
- Årets regulering af over- eller underdækning mv.: Årets regulering i forhold til de regulatoriske regler, som taksterne fastsættes ud fra.